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广西壮族自治区卫生计生对外交流合作中心2019年部门预算

发布日期:2019-04-01 12:31:01    点击:
    来源:广西壮族自治区卫生计生对外交流合作中心

目录

第一部分:部门概况

 一、主要职能

 二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区卫生计生对外交流合作中心2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:广西壮族自治区卫生计生对外交流合作中心2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 



第一部分:自治区卫生计生对外交流合作中心部门概况

、主要职能

(一)承担与东盟各国和其它国家及有关地区卫生健康交流合作事务、中国—东盟相关会议论坛服务工作;

(二)承担与东盟国家开展传统医药交流合作事务;

(三)承担援外医疗队选派、日常管理服务工作;

(四)承担国际合作项目的具体实施、跟进,以及出国(境)事务代理、出国(境)培训组团服务等工作。

二、机构设置情况

中心为自治区卫生健康委员会管理的相当正处级财政全额拨款事业单位,无所属单位,亦无下设科室。按自治区本级2019年部门预算单位公用经费分类分档为:一般事业单位、事业二档、公益一类。

第二部分:广西壮族自治区卫生计生对外交流合作中心2019年部门预算报表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:广西壮族自治区卫生计生对外交流合作中心2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算364.48万元,同比减少77.26万元,同比下降17.49%。其中:

1.一般公共预算拨款364.48万元,同比减少73.36万元,同比下降16.75%。其中:

经费拨款364.48万元,同比减少73.36万元,同比下降16.75%。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少3.9万元,同比下降100%。

6.上年结余收入0万元。

收入较上年减少原因的说明:中国—东盟卫生合作论坛每二年举办,第三届“中国—东盟卫生合作论坛”举办时间为2020年,因此收入预算减少。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算364.48万元,比减少77.26万元,同比下降17.49%。

按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目20.82万元,占支出总预算5.71%,同比增加19.34万元,同比增长1306.76%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出科目8.33万元,占支出总预算2.29%,为2019年新增科目。

3.一般行政管理事务科目170万元,占支出总预算46.64%,同比减少44万元,同比下降20.56%。

4.其他公共卫生支出类科目79.92万元,占支出总预算21.93%,同比减少144.86万元,同比下降64.45%。

5.事业单位医疗类科目7.29万元,占支出总预算2%,同比增加6.7万元,同比增长1135.59%。

6.其他卫生健康支出类科目65.63万元,占支出总预算18%,为2019年新增科目。

7.住房公积金类科目12.49万元,占支出总预算3.43%,同比增加11.6万元,同比增长1303.37%。

支出预算减少的主要原因与收入预算减少的主要原因相同。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算364.48万元,同比减少77.26万元,同比下降17.49%。其中:

1.一般公共预算拨款364.48万元,同比减少73.36万元,同比下降16.75%。其中:

经费拨款364.48万元,同比减少73.36万元,同比下降16.75%。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少3.9万元,同比下降100%。

6.上年结余收入0万元。

收入较上年减少原因的说明:中国—东盟卫生合作论坛每二年举办,第三届“中国—东盟卫生合作论坛”举办时间为2020年,因此收入预算减少。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算364.48万元,同比减少77.26万元,同比下降17.49%。其中:基本支出预算165.48万元,占支出总预算45.40%,基本支出预算同比增加153.64万元,同比增长1297.64%;项目支出预算199万元,占支出总预算54.60%,项目支出预算同比减少230.90万元,同比下降53.71%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目20.82万元,占支出总预算5.71%,同比增加19.34万元,同比增长1306.76%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出科目8.33万元,占支出总预算2.29%,为2019年新增科目。

3.一般行政管理事务科目170万元,占支出总预算46.64%,同比减少44万元,同比下降20.56%。

4.其他公共卫生支出类科目79.92万元,占支出总预算21.93%,同比减少144.86万元,同比下降64.45%。

5.事业单位医疗类科目7.29万元,占支出总预算2%,同比增加6.7万元,同比增长1135.59%。

6.其他卫生健康支出类科目65.63万元,占支出总预算18%,为2019年新增科目。

7.住房公积金类科目12.49万元,占支出总预算3.43%,同比增加11.6万元,同比增长1303.37%。

支出预算减少的主要原因与收入预算减少的主要原因相同。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

基本支出165.48万元,占支出总预算45.4%,同比增加153.64万元,同比增长1297.64%。其中:

工资福利支出预算154.19万元,占基本支出预算93.18%,同比增加143.67万元,同比增长1365.68%。

商品和服务支出预算6.08万元,占基本支出预算3.67%,同比增加5.13万元,同比增长540%。

对个人和家庭的补助支出预算5.21万元,占基本支出预算3.15%,同比增加4.84万元,同比增长1308.11%。

基本支出较上年增长的原因:一是由于中心在编在职人员由2018年初的2人增加至2018年底10人;二是由于在编在职人员工资调整,工资性支出及各计提项,如医疗保险、住房公积金等支出增大,并增加了在职人员物业服务补贴支出,因此支出预算增加。

  2.项目支出预算。

项目支出预算199万元,占支出总预算54.6%,项目支出预算同比减少230.90万元,同比下降53.71%。其中:

商品和服务支出预算196万元,占项目支出预算98.49%,同比减少222万元,同比下降53.11%。

资本性支出预算3万元,占项目支出预算1.51%,同比减少8.9万元,同比下降74.79%。

项目支出较上年减少原因的说明:中国—东盟卫生合作论坛每二年举办,第三届“中国—东盟卫生合作论坛”举办时间为2020年,因此支出规模总量减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2019年财政收入总预算364.48万元,同比减少73.36万元,同比下降16.75%。其中:

1.一般公共预算拨款364.48万元,同比减少73.36万元,同比下降16.75%。其中:

经费拨款364.48万元,同比减少73.36万元,同比下16.75%。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

6.上年结余收入0万元。

收入较上年减少原因的说明:中国—东盟卫生合作论坛每二年举办,第三届“中国—东盟卫生合作论坛”举办时间为2020年,因此收入预算减少。

 

(二)支出预算说明。

2019年财政支出总预算364.48万元,同比减少73.36万元,同比下降16.75%。

1.一般公共预算支出364.48万元,同比减少73.36万元,同比下降16.75%。

按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目20.82万元,占支出总预算5.71%,同比增加19.34万元,同比增长1306.76%。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出科目8.33万元,占支出总预算2.29%,为2019年新增科目。

(3)一般行政管理事务科目170万元,占支出总预算46.64%,同比减少44万元,同比下降20.56%。

(4)其他公共卫生支出类科目79.92万元,占支出总预算21.93%,同比减少140.96万元,同比下降63.82%。

(5)事业单位医疗类科目7.29万元,占支出总预算2%,同比增加6.7万元,同比增长1135.59%。

(6)其他卫生健康支出类科目65.63万元,占支出总预算18%,为2019年新增科目。

(7)住房公积金类科目12.49万元,占支出总预算3.43%,同比增加11.6万元,同比增长1303.37%。

2.政府性基金预算支出0万元。

3.国有资本经营预算支出0万元。

支出预算减少的主要原因与收入预算减少的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年支出总预算364.48万元,同比减少73.36万元,同比下降16.75%。其中:基本支出预算165.48万元,占支出总预算45.40%,基本支出预算同比增加153.64万元,同比增长1294.64%;项目支出预算199万元,占支出总预算54.60%,项目支出预算同比减少227万元,同比下降53.29%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目20.82万元,占支出总预算5.71%,同比增加19.34万元,同比增长1306.76%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出科目8.33万元,占支出总预算2.29%,为2019年新增科目。

3.一般行政管理事务科目170万元,占支出总预算46.64%,同比减少44万元,同比下降20.56%。

4.其他公共卫生支出类科目79.92万元,占支出总预算21.93%,同比减少140.96万元,同比下降63.82%。

5.事业单位医疗类科目7.29万元,占支出总预算2%,同比增加6.7万元,同比增长1135.59%。

6.其他卫生健康支出类科目65.63万元,占支出总预算18%,为2019年新增科目。

7.住房公积金类科目12.49万元,占支出总预算3.43%,同比增加11.6万元,同比增长1303.37%。

支出预算减少的主要原因与收入预算减少的主要原因相同。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

基本支出165.48万元,占支出总预算45.4%,同比增加153.64万元,同比增长1297.64%。其中:

工资福利支出预算154.19万元,占基本支出预算93.18%,同比增加143.67万元,同比增长1365.68%。

商品和服务支出预算6.08万元,占基本支出预算3.67%,同比增加5.13万元,同比增长540%。

对个人和家庭的补助支出预算5.21万元,占基本支出预算3.15%,同比增加4.84万元,同比增长1308.11%。

基本支出较上年增长的原因:一是由于中心在编在职人员由2018年初的2人增加至2018年底10人;二是由于在编在职人员工资调整,工资性支出及各计提项,如医疗保险、住房公积金等支出增大,并增加了在职人员物业服务补贴支出,因此支出预算增加。

  2.项目支出预算。

项目支出预算199万元,占支出总预算54.6%,项目支出预算同比减少227万元,同比下降53.29%。其中:

商品和服务支出预算196万元,占项目支出预算98.49%,同比减少222万元,同比下降53.11%。

资本性支出预算3万元,占项目支出预算1.51%,同比减少5万元,同比下降62.5%。

项目支出较上年减少原因的说明:中国—东盟卫生合作论坛每二年举办,第三届“中国—东盟卫生合作论坛”举办时间为2020年,因此支出规模总量减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算165.48万元,占支出

总预算45.4%,同比增加153.64万元,同比增长1297.64%。其中:

  (一)人员经费支出预算1,042.05万元,占基本支出预算

83.28%,同比增加474.81万元,同比增长62.85%,其中:

  1.工资福利支出预算154.19万元,占基本支出预算93.18%,同比增加143.67万元,同比增长1365.68%。

2.对个人和家庭的补助支出预算5.21万元,占基本支出预算3.15%,同比增加4.84万元,同比增长1308.11%。

  人员经费支出较上年增长的原因:一是由于中心在编在职人员由2018年初的2人增加至2018年底10人;二是由于在编在职人员工资调整,工资性支出及各计提项,如医疗保险、住房公积金等支出增大,并增加了在职人员物业服务补贴支出。

(二)公用经费支出预算6.08万元,占基本支出预算3.67%,同比增加5.13万元,同比增长540%,全部为商品和服务支出。

公用经费支出较上年增长的原因:一是由于中心在编在职人员由2018年初的2人增加至2018年底10人;二是由于增加了在编在职人员物业服务补贴等支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),同比减少17万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置及运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比减少15万元。

2.公务接待费支出预算2万元,同比减少2万元。以上费用主要用于推动卫生健康对外交流合作各项工作顺利开展,需要安排必要的公务接待经费

3.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2019年我中心无政府性基金收入预算,故无政府性基金安

排的支出,与上年一致。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

我中心属于公益一类事业单位,不属于行政机关或参公事业单位,2019年部门预算无此预算。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2019年政府采购预算4.49万元,同比减少4.81万元,同比减少51.72%。其中:集中采购3.49万元,占采购预算77.73%,同比减少9.71万元,同比下降73.56%;分散集中采购1万元,占采购预算22.27%,同比增加1万元,同比增长100%。

按政府采购资金类型:一般公共预算拨款4.49万元,同比减少4.81万元,同比下降51.72%。

按政府采购项目类型:货物类采购预算3.49万元,同比减少5.41万元,同比下降60.79%;服务类采购预算1万元,同比增加0.6万元,同比增长150%。

(三)国有资产占用情况说明。

1.资产总体情况。

截止2018年12月31日,我中心的资产总额为222.49万元,具体包括:流动资产207.88万元(其中:银行存款124.64万元;财政应返还额度83.24万元);固定资产净值14.61万元(其中:1.通用设备46台、套、辆,净值9.14万元;2.家具用具等37件、套,净值5.47万元)。

2.2019年新增资产情况。

2019年,我中心计划新增固定资产3万元,资金来源均为一般公共预算拨款,其中:台式计算机1台0.6万元、碎纸机4个0.8万元、办公桌椅(处级)1组0.3万元、办公桌椅(科级)3组0.75万元、沙发1个0.25万元、传真机2台0.3万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

无。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


        附件:广西壮族自治区卫生计生对外交流合作中心2019年部门预算公开表