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广西卫生计生宣传教育中心2017年部门预算

发布日期:2017-07-12 17:33:11    点击:
    来源:自治区卫生计生宣传教育中心


 

目录

一、编制2017年部门预算的指导思想、依据和原则

二、单位基本情况

 (一)主要职能

 (二)机构设置及人员构成情况

 (三)车辆构成情况

 (四)工资及社会保障缴费情况

三、2017年部门预算、“三公两费”经费预算报表

  表一:2017年部门收支预算总表

  表二:2017年部门财政拨款支出表

  表三:2017年“三公及两费”情况表

四、收入支出预算说明

 (一)收入预算说明

 (二)支出预算说明

五、一般公共预算收支说明

 (一)一般公共预算收入预算说明

 (二)一般公共预算支出预算说明

六、2017年政府采购预算说明

 


一、编制2017年部门预算的指导思想、依据和原则

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,围绕上级主管部门的决策部署,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,与部门职能和事业发展相适应,精打细算,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;强化规划对年度预算的约束,增强预算的前瞻性和可持续性;健全项目支出预算管理制度,树立绩效管理理念,推进绩效管理,提高资金使用效益。 

(二)主要依据

按照《关于编制自治区本级2017-2019年中期财政规划和2017年部门预算的通知》桂财预〔2016〕118号、2017年部门预算编制指南等有关文件规定,编制本部门预算。

(三)基本原则

    1、符合法律法规。预算编制要符合国家法律、法规以及财政、财务规章制度。

2、综合预算。对预算内、外各项资金和应纳入预算管理的其他资金,统一管理,统筹安排。

3、科学论证、合理排序。预算编制应在对申报项目进行充分可行性论证和严格审核的基础上,按照财政资金的使用功能和轻重缓急进行排序,优先安排重点和急需项目。

4、绩效管理。加强预算绩效管理,强化部门的绩效意识,完善预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有机结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

5、公开透明。加强预算法律法规宣传,做到政策制度公开透明;明确编审各阶段重点工作,做到编制规程公开透明;建立健全预算信息公开制度,有序推进预算信息公开。

二、单位基本情况

(一)主要职能

广西卫生计生宣教中心是全额拨款公益一类事业单位,为自治区卫生计生委直属二层机构。主要职能:

1、负责卫生和计划生育文图、视听宣传品的设计、制作和发行工作。

2、负责广西卫生和计生委网站的编辑、发布工作。

3、承办自治区本级电台、电视台卫生和计划生育专题栏目。

4、承办全区大型的卫生和计划生育宣传活动和大型展览。

5、承担卫生和计划生育宣传教育领域的培训。

    (二)机构设置及人员构成情况

1、我中心内设7个部门,包括行政部、财务部、文图部、广西人口编辑部、广电部、网站编辑部、培训部。

2、根据桂编〔2016〕 21号文件,自治区编办核定我中心全额拨款事业编制31人,核定后勤服务聘用人员工勤控制数2人(其中“控制数老办法”1人,“控制数新办法”1人)。截至2016年8月,全额拨款实名登记人员26人,后勤服务聘用人员工勤控制数2人(其中“控制数老办法”1人,“控制数新办法”1人),退休人员23人。

    (三)车辆构成情况

定编车辆4部,为一般公务用车,其中旅行越野车2部(包括桂AQ1223、桂AD0760),轿车2部(包括桂A13821和桂A67253)。

(四)工资及社会保障缴费情况

工资包括基本工资和绩效工资,由自治区财政全额负担。其中2016年8月份年基本工资总额78.54万元,现按照10月份在职人员工资变动审核表调整增加基本工资17.1万元,相应调减绩效工资6.27万元。人社厅核定本单位2016年绩效工资总量26人计151.36万元,人均绩效工资总量标准58217元/年,2016年8月份我单位在职在编人数27人,绩效工资总量增加到157.19万元,绩效工资调减6.27万元后, 2017年绩效工资总量实际为150.92万元。社会保障缴费包括单位缴及个人缴,其中单位缴纳部分由财政全额负担,以调整后的基本工资总额和绩效工资总量为基数按49.1%计提单位部分社会保障缴费数。

三、2017年部门预算、“三公两费”经费预算报表

见附件:

        2017年预算报表公开(表一、二、三).xls


四、收入支出预算说明

    一)收入预算说明

2017年收入总预算1514.73万元,同比增加了5.22万元,增加0.35%。其中:

一般公共预算拨款1502.73万元,同比增加了17.22万元,增加1.16%。

上年结余收入12万元,同比减少12万元,下降50%。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算1514.73万元,同比增加了5.22万元,增加0.35%。其中:一般公共预算支出1502.73万元,同比增加了17.22万元,增加1.16%。

      1、按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)医疗卫生与计划生育类科目1484.12万元,占支出总预算97.98%,同比减少15.21万元,减少0.01%。

2)社会保障和就业支出类科目19.13万元,占支出总预算1.26%(新增功能科目)

3)住房公积金类科目11.48万元,占支出总预算0.76%,同比增加1.3万元,增长12.77%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算207.71万元,占支出总预算13.71%,同比增加26.97万元,增长14.92%。其中:

工资福利支出预算128.42万元,占基本支出预算61.83%,同比增加14.57万元,增长12.8%。

商品和服务支出预算60.95万元,占基本支出预算29.34%,同比增加8.48万元,增长16.16%。

对个人和家庭的补助支出预算18.34万元,占基本支出预算8.83%,同比增加3.92万元,增长27.18%。

2)项目支出预算

项目支出预算1307.02万元,占支出总预算86.29%,同比减少21.75万元,下降 1.64%。

五、一般公共预算收支说明

     (一)一般公共预算收入预算说明

2017年一般公共预算收入预算1502.73万元,同比增加17.22万元,增长1.16%。

    二)一般公共预算支出预算说明

     2017年一般公共预算支出1502.73万元,基本支出预算207.71万元,占支出总预算13.71%,同比增加26.97万元,增长14.92%;项目支出预算1295.02万元,占支出总预算85.5%,同比减少9.75万元,下降 7.47%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    1)医疗卫生与计划生育类科目1472.12万元,占支出总预算97.98%,同比减少3.21万元,下降0.22%。

    2)社会保障和就业支出类科目19.13万元,占支出总预算1.26%(为新增功能科目)

    3)住房公积金类科目11.48万元,占支出总预算0.76%,同比增加1.3万元,增长12.77%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

    1)基本支出预算

一般公共预算基本支出预算207.71万元,占支出总预算13.71%,同比增加26.97万元,增长14.92%。其中:

工资福利支出预算128.42万元,占基本支出预算61.83%,同比增加14.57万元,增长12.8%。

商品和服务支出预算60.95万元,占基本支出预算29.34%,同比增加8.48万元,增长16.16%。

对个人和家庭的补助支出预算18.34万元,占基本支出预算8.83%,同比增加3.92万元,增长27.18%。

    2)项目支出预算

     一般公共预算项目支出预算1295.02万元,占支出总预算85.5%,同比减少9.75万元,下降7.47%。具体包括三个项目,

    一是免费宣传品制作费871万元,占项目支出预算67.26%,同比减少105万元,下降10.76%;

    二是宣传教育专项经费199万元,占项目支出预算15.37%,同比增加19万元,增长10.56%,;

    三是事业单位在职人员绩效工资225.02万元,占项目支出预算17.37%,同比增加76.25万元,增长51.25%。

六、2017年政府采购预算说明

2017年政府采购预算883万元,全部为一般公共预算拨款,采购类型为集中采购,同比上年919万元减少36万元,减少3.92%。采购品目主要为宣传品印制。