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广西卫生计生宣传教育中心2016年部门决算

发布日期:2017-07-12 17:32:03    点击:
    来源:自治区卫生计生宣传教育中心


 

目录

一、基本情况

二、2016年部门决算报表

表一:2016年度收入支出决算总表

表二:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表三:2016年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

三、2016年收入支出总体情况说明

四、一般公共财政拨款“三公经费”以及会议费、培训费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、部门资产说明


一、单位情况

1、主要职能:广西卫生计生宣教中心是全额拨款公益一类事业单位,为自治区卫生计生委直属二层机构。

   1)负责卫生和计划生育文图、视听宣传品的设计、制作和发行工作。

   2)负责广西卫生和计生委网站的编辑、发布工作。

   3)承办自治区本级电台、电视台卫生和计划生育专题栏目。

   4)承办全区大型的卫生和计划生育宣传活动和大型展览。

   5)承担卫生和计划生育宣传教育领域的培训。

2、机构情况:2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,与上年比无增减。

3、人员情况:全额拨款编制实名在编登记人员26人,后勤服务聘用人员工勤控制数2人(新办法1人,老办法1人),退休人员23人。

二、2016年部门决算报表

见附件:

        宣教中心2016年部门决算报表公开(表一、二、三).doc


三、2016年收入支出总体情况

(一)收入情况

上年项目结转1075.61元,本年收入17338174.66元,包括财政补助收入和其他收入。

1、财政补助收入17318806.07元中,包括计划生育机构(宣传教育经费)17149106.07元、住房公积金101800元、事业单位医疗67900元。

2、其他收入19368.59元,主要是基本户的银行利息收入。

(二)支出情况

本年支出17489708.25元,包括基本支出1681302.87元、项目支出15808405.38元。

1、基本支出

基本支出1681302.87,全部是财政补助支出,包括:

1)工资福利性支出1171639.6元;

2)商品和服务支出384155.77元;

3)对个人和家庭的补助支出125507.5元;

2、项目支出

项目支出15808405.38元,其中:财政补助支出15637503.2元,其他资金支出170902.18元。

财政补助支出包括:

    1)工资福利性支出1280173.03元;

    2)商品和服务支出14219689.97元

    3)对个人和家庭的补助支出107768元;

    4)其他资本性支出29872.2元。

其他资金支出170902.18元,主要是从单位的事业基金支出。

四、一般公共财政拨款“三公经费”以及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公经费”决算支出77200.62元,其中公务用车运行维护费支出75114.62元,公务接待费支出2086元,无因公出国(境)费和公务用车购置费,比预算数171600元减少94399.38元,减幅55.01%;比上年支出数106080.93元减少28880.31元,减幅27.22%, 

本年度在职人员29人,“三公经费”人均开支2662元,比上年人均开支3658元减少996元,减幅27.23%。

(二)会议费决算支出5060元,比预算数31100元减少26040元,减幅83.73%;比上年支出数5935元减少875元,减幅14.74%;在职人员29人,人均会议费174.48元,比上年人均开支205元减少30.52元,减幅14.89%。

(三)培训费决算支出282743.5元,比预算数288900元减少支出6156.5元,减幅2.13%;与上年51548元相比,增加231195.5元,增幅448.51%.原因是上年项目经费中没有安排培训项目经费支出,上年的支出数仅是日常公用经费中的培训费支出,本年在项目预算经费中安排了培训费280000元,本年支出主要是培训项目经费支出,导致与上年支出比增幅较大。

五、政府采购支出情况说明

本年度政府采购计划13053922.2元,实际采购总金额10827628元,从一般公共预算资金支出。包括货物采购893922.2元、服务采购9933705.8元。

采购结余资金被财政收回。

六、部门资产说明

2016年资产总计14930886.87元,比上年15052951.84元减少122064.97元,减幅0.81%。主要是基本户银行存款减少,用于后勤数控人员及经费自理人员的工资福利支出。

    2016年负债总计61971.88元,比上年62819.46元减少847.58元,减幅1.35%。主要是其他应付款科目中的代扣代缴职工“五险三金”减少。

2016年末,固定资产账面数为8639887.32元,实有数为8259794.5元,清查减少数为380092.82 元(属于盘亏减少数),待主管部门核批后,再做固定资产报废处置、固定资产折旧等账务处理。